	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 4.500,00 )
	Data: 27/09/2023 ( Total R$ 4.500,00 )
	0007163/2023	Original	01 - Departamento de Infraestrutura	2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Servicos	R$ 4.500,00
					Total R$ 4.500,00 Total R$ 4.500,00
					Total R$ 4.500,00 Total R$ 4.500,00
					Total Geral R$ 4.500,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 4.500,00 )
	Data: 23/09/2024 ( Total R$ 4.500,00 )
	0007163/2023	0011596/2024	Original	01 - Departamento de Infraestrutura	2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Servicos	R$ 4.500,00
						Total R$ 4.500,00 Total R$ 4.500,00
						Total R$ 4.500,00 Total R$ 4.500,00
						Total Geral R$ 4.500,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 4.500,00 )
	Data: 04/10/2024 ( Total R$ 4.500,00 )
	0011596/2024	0014147/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	01 - Departamento de Infraestrutura	2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Servicos	R$ 4.500,00
							Total R$ 4.500,00 Total R$ 4.500,00
							Total R$ 4.500,00 Total R$ 4.500,00
							Total Geral R$ 4.500,00

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Não existem dados para mostrar
							Total Geral

Detalhes do Favorecido