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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 33.160,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 2.370,00 )
   0009732/2024 Original04 - Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente2.104 - Manutencao e Apoio ao Conselho TutelarR$ 80,00
   0009717/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 160,00
   0009716/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 80,00
   0009715/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 160,00
   0009714/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 560,00
   0009712/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 160,00
   0009711/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 1.170,00
       Total R$ 2.370,00
Total R$ 2.370,00
 Data: 29/10/2024 ( Total R$ 3.835,00 )
   0009681/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 80,00
   0009680/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.115 - Manutencao da Limpeza PublicaR$ 160,00
   0009679/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 845,00
   0009678/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 160,00
   0009677/2024 Original05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 520,00
   0009676/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 1.000,00
   0009675/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 160,00
   0009674/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 910,00
       Total R$ 3.835,00
Total R$ 3.835,00
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 3.120,00 ) (Continua na próxima página)
   0009346/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 640,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 26.955,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/10/2024 ( Total R$ 2.880,00 )
   0009342/2024 0013342/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 480,00
   0009344/2024 0013340/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 880,00
   0009346/2024 0013339/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 640,00
   0009345/2024 0013338/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 880,00
        Total R$ 2.880,00
Total R$ 2.880,00
 Data: 25/10/2024 ( Total R$ 240,00 )
   0009341/2024 0013343/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 240,00
        Total R$ 240,00
Total R$ 240,00
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 2.720,00 )
   0009304/2024 0013056/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 160,00
   0009303/2024 0013054/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 240,00
   0009307/2024 0013053/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.115 - Manutencao da Limpeza PublicaR$ 240,00
   0009308/2024 0013051/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 160,00
   0009310/2024 0013049/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 480,00
   0009309/2024 0013047/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 480,00
   0009306/2024 0013045/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 240,00
   0009311/2024 0013043/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 720,00
        Total R$ 2.720,00
Total R$ 2.720,00
 Data: 03/09/2024 ( Total R$ 1.360,00 ) (Continua na próxima página)
   0007916/2024 0010942/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 240,00
   0007917/2024 0010941/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 240,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 21.115,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/09/2024 ( Total R$ 1.920,00 )
   0010940/2024 0013437/2024 OriginalOrcamentario02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 880,00
   0010941/2024 0013436/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 240,00
   0010942/2024 0013435/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 240,00
   0010939/2024 0013392/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 560,00
         Total R$ 1.920,00
Total R$ 1.920,00
 Data: 09/09/2024 ( Total R$ 5.875,00 )
   0010066/2024 0012574/2024 OriginalOrcamentario02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 320,00
   0010060/2024 0012573/2024 OriginalOrcamentario02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 3.055,00
   0010064/2024 0012572/2024 OriginalOrcamentario02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 320,00
   0010076/2024 0012571/2024 OriginalOrcamentario02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 640,00
   0010069/2024 0012570/2024 OriginalOrcamentario02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 1.540,00
         Total R$ 5.875,00
Total R$ 5.875,00
 Data: 09/08/2024 ( Total R$ 6.540,00 )
   0009229/2024 0011469/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 560,00
   0009226/2024 0011468/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 1.080,00
   0009233/2024 0011467/2024 OriginalOrcamentario02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 880,00
   0009231/2024 0011466/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 1.540,00
   0009251/2024 0011465/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.121 - Manut. da Unidade de triagem e compostagem residuos solidos UrbanosR$ 2.480,00
         Total R$ 6.540,00
Total R$ 6.540,00
 Data: 08/08/2024 ( Total R$ 6.540,00 ) (Continua na próxima página)
   0009242/2024 0011144/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 720,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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