PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 23.800,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 8.400,00 )
   0009720/2023 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 8.400,00
       Total R$ 8.400,00
Total R$ 8.400,00
 Data: 05/09/2023 ( Total R$ 2.100,00 )
   0006769/2023 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 2.100,00
       Total R$ 2.100,00
Total R$ 2.100,00
 Data: 28/08/2023 ( Total R$ 700,00 )
   0006507/2023 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 700,00
       Total R$ 700,00
Total R$ 700,00
 Data: 26/07/2023 ( Total R$ 700,00 )
   0005772/2023 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 700,00
       Total R$ 700,00
Total R$ 700,00
 Data: 29/06/2023 ( Total R$ 700,00 )
   0005239/2023 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 700,00
       Total R$ 700,00
Total R$ 700,00
 Data: 29/05/2023 ( Total R$ 700,00 )
   0004407/2023 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 700,00
       Total R$ 700,00
Total R$ 700,00
 Data: 27/04/2023 ( Total R$ 700,00 )
   0003564/2023 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 700,00
       Total R$ 700,00
Total R$ 700,00
 Data: 10/04/2023 ( Total R$ 700,00 )
   0003082/2023 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 700,00
       Total R$ 700,00
Total R$ 700,00
 Data: 24/02/2023 ( Total R$ 1.400,00 )
   0001719/2023 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 700,00
   0001719/2023 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 700,00
       Total R$ 1.400,00
Total R$ 1.400,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 25.900,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/11/2024 ( Total R$ 700,00 )
   0009720/2023 0013482/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 700,00
        Total R$ 700,00
Total R$ 700,00
 Data: 01/10/2024 ( Total R$ 700,00 )
   0009720/2023 0012117/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 700,00
        Total R$ 700,00
Total R$ 700,00
 Data: 02/09/2024 ( Total R$ 700,00 )
   0009720/2023 0010748/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 700,00
        Total R$ 700,00
Total R$ 700,00
 Data: 02/08/2024 ( Total R$ 700,00 )
   0009720/2023 0009457/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 700,00
        Total R$ 700,00
Total R$ 700,00
 Data: 04/07/2024 ( Total R$ 700,00 )
   0009720/2023 0008091/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 700,00
        Total R$ 700,00
Total R$ 700,00
 Data: 03/06/2024 ( Total R$ 700,00 )
   0009720/2023 0006554/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 700,00
        Total R$ 700,00
Total R$ 700,00
 Data: 06/05/2024 ( Total R$ 700,00 )
   0009720/2023 0005299/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 700,00
        Total R$ 700,00
Total R$ 700,00
 Data: 02/04/2024 ( Total R$ 700,00 )
   0009720/2023 0003634/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 700,00
        Total R$ 700,00
Total R$ 700,00
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 700,00 )
   0009720/2023 0002616/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 700,00
        Total R$ 700,00
Total R$ 700,00
 Data: 01/02/2024 ( Total R$ 700,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 20.468,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 602,00 )
   0012117/2024 0014541/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 602,00
         Total R$ 602,00
Total R$ 602,00
 Data: 09/09/2024 ( Total R$ 602,00 )
   0010748/2024 0012627/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 602,00
         Total R$ 602,00
Total R$ 602,00
 Data: 08/08/2024 ( Total R$ 602,00 )
   0009457/2024 0010991/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 602,00
         Total R$ 602,00
Total R$ 602,00
 Data: 10/07/2024 ( Total R$ 602,00 )
   0008091/2024 0009734/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 602,00
         Total R$ 602,00
Total R$ 602,00
 Data: 14/06/2024 ( Total R$ 602,00 )
   0006554/2024 0008311/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 602,00
         Total R$ 602,00
Total R$ 602,00
 Data: 10/05/2024 ( Total R$ 602,00 )
   0005299/2024 0006566/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 602,00
         Total R$ 602,00
Total R$ 602,00
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 602,00 )
   0003634/2024 0006389/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 602,00
         Total R$ 602,00
Total R$ 602,00
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 602,00 )
   0000928/2024 0001923/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 602,00
         Total R$ 602,00
Total R$ 602,00
 Data: 19/01/2024 ( Total R$ 602,00 )
   0000035/2024 0000830/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 602,00
         Total R$ 602,00
Total R$ 602,00
 Data: 14/12/2023 ( Total R$ 602,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 21.660,00 )
  29/11/2023000095/2023Compras e ServicosPRESTACAO DE SERVICO NA LAVAGEM DE UNIFORMES ESPORTIVOS DAS EQUIPES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA.VigenteR$ 8.400,00
  10/02/2021000007/2021Prestacao de ServicosExecucao de Administracao GeralTERMINO DE PRAZOR$ 8.400,00
  01/01/2009000020/2009Prestacao de Servicosservicos de lavagem esportivos das equipes de futebol do municipioTERMINO DE PRAZOR$ 4.860,00
        Total R$ 21.660,00
Total R$ 21.660,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS